采购单跟着销量走：补货与供应商对账

补货这件事，拍脑袋的后果通常是一个月后仓库爆仓，或者爆款断货两周。把日均销量、在途数量和供应商交期摆在一起，采购量其实是可以算出来的，剩下的工作是把采购单、入库单和供应商对账单三段对齐。

补货量怎么算

一个可用的公式是：采购量 = 日均销量 ×（交期 + 安全天数）− 现有库存 − 在途数量。日均销量取最近 14 天与 30 天的加权值，避免一次活动把基线抬高；交期要用供应商实际到货的历史均值，而不是对方承诺的天数。算出来的结果再按供应商的最小起订量与整箱数量向上取整。

下单时至少要写清交期、单价与验收标准。交期决定安全库存的窗口，单价影响成本核算，验收标准决定入库时能不能退。妙手ERP 的采购单可以直接从补货建议生成，商品、数量与建议供应商自动带入，减少手工录入的错误。

采购单到货后按实数入库，不要按单数一键入库。少发、多发、破损都要在入库单上体现，这是与供应商对账的唯一依据。质检不通过的商品应进入不良品库位，不参与可售库存计算，避免前台继续卖出无法发货的商品。

供应商对账以入库单为准，不以采购单为准。采购单只是意向，入库单才是实际发生的交易。

月度对账时把采购单、入库单与供应商的账单三方放在一起，按单号匹配。常见差异有三类：单价变动未同步、运费或包材费另计、退货冲减未体现。差异不要靠调账掩盖，逐条标注原因，下次下单时把口头约定写进采购单备注。

看三个数：采购准时率、入库差异率、库存周转天数。准时率低说明供应商需要备选，差异率高说明验收环节要加严，周转天数上升说明补货节奏偏快。这三个数按月记录，比看单月采购总额有用得多。